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企业职工因工作需要到外地出差，发生的交通费、住宿费等，均属于差旅费用范畴。对于报销差旅费，应如何做账？　　报销差旅费账务处理　　如果没有向公司借钱　　借：管理费用-差旅费　　 贷：库存现金　　借出时　　借：其他应收款　　 贷：库存现金　　报销时　　全部花完　　借：管理费用-差旅费　　 贷：其他应收款　　有剩余现金　　借：库存现金　　 管理费用-差旅费　　 贷：其他应收款　　补款时　　借：管理费用-差旅费　　 贷：库存现金　　 其他应收款　　差旅费的开支范围 一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。　　交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。　　住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。　　伙食补助赞指的是，因在外期间伙食费用较高等原因，按一定标准发给出差人员的补贴。　　邮电费指的是，因工作需要，出差人员在出差期间支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。　　行李运费指的是，由于工作需要，出差人员需要携带较多行李时，支付给公路、铁路、民航等运输单位的行李搬运、运输等费用。　　杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。十税合并是什么？企业该怎么做？