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发放贷款： 代理社： 借：贷款类科目 贷：活期存款——企业户 成员社： 借：贷款类科目 贷：存放联社款项 代理社收到划来的款项后： 借：联社存放款项 贷：活期存款——企业户 收回贷款本金及利息： 代理社： 借：活期存款——企业户 贷：贷款科目 利息收入 联社存放款项 成员社： 借：存放联社款项 贷：贷款科目 利息收入 贷款发生逾期占用形态发生改变按相应办法结转。 以上假设条件：代理社为联社营业部，且各信用社在营业部开设结算账户，科目使用1124存放联社款项和2323联社存放款项。 会计建账流程